미리내지역아동센터
광주광역시 북구 설죽로 560 105동 104호 (일곡동, 금호타운)
062-464-0755
이용시간 학기중 : 10:00 ~ 19:00
방학중 : 09:00 ~ 18:00
토요일 : 00:00 ~ 00:00
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2026년 예산의 건
- 작성자 미리내지역아동센터
- 날짜 2026-01-06 16:16
- 조회수 60
| 구분 | 예산과목 | 예산액(원) | 증감(B-A) | 산출근거 | ||||
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 전년도(A) | 당초(B) | 금액(원) | ||
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 185,282,700 | 198,651,200 | 13,368,500 | 기본운영비 지원사업 기본운영비 = 20인이상 29인이하 월 1,425,000원 + 법인추가지원금 250,000원 = 월 1,675,000원 급식사업비 (9,000원 * 22명 * 20일) * 12개월 = 월 3,960,000원 * 12개월 종사자 3인 인건비 (4대보험 및 퇴직금포함) 9,881,000원 * 12개월 종사자 맞춤형 복지비 센터장 : 150,000원 * 2회(상반기,하반기) 복지사 : 125,000원 * 2명 * 2회(상반기,하반기) 종사자 짝수해 건강검진비(복지사 2인) 복지사 2인 : 200,000원 종사자 3명 명절휴가비 (구정, 추석) 기본급 * 100% / 2 광주광역시 추가운영비 월 100,000원 * 12개월 북구청 공공요금 지원 보조금 월 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 냉난방비 추가지원 보조금 난방비 : 600,000 냉방비 : 200,000 |
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| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 520,000 | 520,000 | 0 | 교육복지 우선지원사업 사업비 : 520,000원 | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 1,200,500 | 4,220,000 | 3,019,500 | 사랑의열매 냉난방비 지원 673,000원 공동모금회 기능보강사업 지원금 3,547,000원 |
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| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 69,890 | 0 | -69,890 | ||
| [세입 합계] | 187,073,090 | 203,391,200 | 16,318,110 | |||||
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 99,045,400 | 99,110,400 | 65,000 | 종사자 인건비 센터장 급여 : 3,324,100원 임0은 복지사 급여 : 2,640,100원 김0인 복지사 급여 : 2,295,000원 |
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| 세출 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 3,000,000 | 11,259,200 | 8,259,200 | 법인업무 전담자 수당 월 250,000원 종사자 3명 명절휴가비 (구정, 추석) 기본급 * 100% / 2 |
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| 세출 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 8,135,430 | 8,140,540 | 5,110 | 퇴직연금 센터장 : 277,010원 임0은 복지사: 220,010원 김0인 복지사 : 191,250원 2월 ~ 6월(월 688,550원) 센터장 : 277,010원(2월 호봉승급) 임0은 복지사: 220,290원 김0인 복지사 : 191,250원 7월 ~ 12월 (월 688,270원) 센터장 : 277,010원 임0은 복지사: 220,010원 김0인 복지사 : 191,250원 |
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| 세출 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 9,944,370 | 11,321,060 | 1,376,690 | 사회보험부담금 3명분 센터장, 복지사2인 |
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| 세출 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 750,000 | 1,000,000 | 250,000 | 맞춤형 복지비 센터장 : 150,000원 * 2회 (상반기,하반기) 복지사 : 125,000원 * 2명 * 2회(상반기,하반기) 짝수해 건강검진비(복지사) 복지사2인 : 200,000원 |
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| 세출 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 5,096,820 | 5,000,000 | -96,820 | 수용비 및 수수료 홈페이지 호스팅비 66,000원 * 12개월 = 792,000원 복합기 렌탈료 55,000원 * 12개월 = 660,000원 자동차보험 : 550,000원 기타 소모품 구입비등 : 1,798,000원 공기청정기 렌탈료 (2ea) + 정수기 렌탈료 공기청정기 (대형) 44,500원 * 1대 / 공기청정기 (소형) 31,900원 * 1대 / 정수기 렌탈료 28,770원 * 1대 월 105,170원 ( 광주광역시 추가운영비 100,000원 / 차액은 운영비 5,170 원) |
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| 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 4,040,483 | 4,073,000 | 32,517 | 공공요금 전화 및 인터넷 사용료, 전기세 및 수도세, 가스비등 공공요금 : 1,400,000원 수도및 전기세를 포함한 공공요금 월 100,000원 난방비 600,000원 냉방비 200,000원 공동모금회 냉난방 지원비 지출 : 673,000원 |
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| 세출 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 63,069 | 200,000 | 136,931 | 제세공과금 자동차세를 포함한 세금등 납부금 : 200,000원 |
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| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 0 | 3,547,000 | 3,547,000 | 공동모금회 기능보강사업 사업비지출 냉방기 및 컴퓨터세트 3,547,000원 |
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| 세출 | 사업비 | 사업비 | 보호프로그램사업비 | 638,130 | 700,000 | 61,870 | 누누플러스 이용료 22,000원 * 12개월 = 264,000원 기타 상비약 및 아동위생용품구입, 보호프로그램운영비 : 436,000원 |
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| 세출 | 사업비 | 사업비 | 문화프로그램사업비 | 10,476,838 | 8,600,000 | -1,876,838 | 문화프로그램비 미리내캠프프로그램비 : 3,600,000원 문화프로그램운영비 : 5,000,000원 |
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| 세출 | 사업비 | 사업비 | 교육프로그램사업비 | 1,283,050 | 1,720,000 | 436,950 | 교육프로그램비 기초학습 교재비 600,000원 영어학습 및 한자학습 교재비 600,000원 교육복지 우선지원사업 사업비 학습용 교재구입 : 520,000원 |
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| 세출 | 사업비 | 사업비 | 정서프로그램사업비 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 정서지원프로그램비 정서프로그램비 200,000원 * 6개월 = 1,200,000원 |
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| 세출 | 사업비 | 사업비 | 급식사업비 | 44,599,500 | 47,520,000 | 2,920,500 | 급식사업비 (9,000원 * 22명 * 20일) * 12개월 = 월 3,960,000원 * 12개월 |
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| [세출 합계] | 187,073,090 | 203,391,200 | 16,318,110 | |||||
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