1. 개회

2. 센터 현황 보고 및 안건심의

1) 센터 현황 보고

‘꿈키움 문화다양성 교실’, ‘옹기종기 도예’, ‘롤러스케이트장으로 Go!Go!’ 등 대부분의 프로그램 종료

12월 중으로 ‘기초영어’와 ‘바이올린’ 프로그램 종료 예정, 연말 맞이 크리스마스 파티 및 연주회 행사 예정.

인사 변동 사항 보고

2025년 11월 1일부 복지사 박○옥이 퇴사, 구○연 복지사 새로 부임

2) 2025년 2차 추경 예산 심의

2025년도 예산은 당초예산 및 제1차 추경 이후 운영 여건 변동에 따라 조정이 필요하여 제2차 추가경정예산 편성

2025년도 예산총액은 192,809천 원으로, 제1차 추경예산총액 195,995천 원 대비 3,186천 원 감소

세입 부분에서는 보조금 및 후원금 집행 여건 변동에 따라 일부 조정이 이루어졌으며, 세출 부분에서는 인건비, 운영비, 사업비 등에서 집행 잔액 및 필요 경비를 반영하여 조정하고, 부채상환금 등 필수 지출 항목은 계획에 맞게 편성

이번 제2차 추경은 사업 운영의 안정성을 유지하면서 불필요한 잔액을 최소화하기 위한 조정임

3) 2026년도 예산 심의

1. 운영비

운영비 증가를 반영하여 전년도 대비 3% 인상하여 편성, 월 1,425천 원으로 산정하였다.

2. 인건비

2026년 인건비 가이드라인은 아직 발표되지 않았으나, 2025년 평균 인건비 인상률(3.5%)을 기준으로 4% 인상률을 적용하여 예산 편성

3. 급식비

급식비 단가 1식 8,500원에서 9,000원으로 500원 인상하여 편성

4. 냉·난방비

전년도 수준으로 동결하여 편성

4) 2026년 사업계획서 심의

3. 결정사항

- 2025년 2차 추경 예산 승인·의결함.

- 2026년 예산(안)을 원안대로 승인·의결함.

- 2026년 사업 계획서 승인·의결함.

4. 기타사항
다음 회의 일정 2026년 3월 6일 금요일 예정

5. 폐회