■ 검색년도 : 2017년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	급식비보조금	1,320,000	24,600,000	23,280,000	1월 20일*4,000*25명=2,000,000
							2월 20일*4,000*25명=2,000,000
							3월 22일*4,000*25명=2,200,000
							4월 20일*4,000*25명=2,000,000
							5월 20일*4,000*25명=2,000,000
							6월 21일*4,000*25명=2,100,000
							7월 21일*4,000*25명=2,100,000
							8월 22일*4,000*25명=2,200,000
							9월 21일*4,000*25명=2,100,000
							10월 17일*4,000*25명=1,700,000
							11월 22일*4,000*25명=2,200,000
							12월 20일*4,000*25명=2,000,000
		시군구보조금	시군구보조금	12,340,000	43,600,000	31,260,000	운영비지원4,360,000*10월=43,600,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	639,020	0	-639,020
		비지정후원금	비지정후원금	50,000	1,000,000	950,000	시설장, 생황복지사 퇴직적립금
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,274,263	321,700	-952,563	기타잡수익(대표자부담운영비)320,500
							기타예금이자수익 1,200
		전년도이월금( 후원금)	전년도이월금(후원금)	131,110	346,266	215,156	미지원시설 냉난방비 지원금(대구사회복지 공동모금회) 이월 금
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	3,650	0	-3,650
		기타잡수입	대표자부담운영비	15,200,000	6,176,000	-9,024,000	세천지역아동센터 사무비 및 사업비 대표자부담운영비

시설명 :	세천지역아동센터

2017년도 본예산

1/4

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
세입계				30,958,043	76,043,966	45,085,923
사무비	인건비	급여	급여	19,971,880	32,472,000	12,500,120	시 설 장 1,353,000*2월=2,706,000
							생활복자시 1,353,000*2월=2,706,000
							시 설 장 1,353,000*10월=13,530,000
							생활복자시 1,353,000*10월=13,530,000
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	1,722,000	2,712,000	990,000	시 설 장 113,000*10월=1,130,000
							생활복지사 113,000*10월=1,130,000 2,260,000 중 1,000,000 비지정후원금
							시 설 장 113,000*2월=226,000
							생활복지사 113,000*2월=226,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	1,470,000	2,544,000	1,074,000	시 설 장 106,000*2월=212,000
							생활복지사 106,000*2월=212,000
							시 설 장 106,000*10월=1,060,000
							생활복지사 106,000*10월=1,060,000
		기타후생경비	기타후생경비	140,000	210,000	70,000	법정종사자교육비 60,000
							사회복지사보수교육비 50,000*2명=100,000
							기타교사교육비 50,000
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	200,000	200,000	0	운영위원회 회의비 50,000*2회
	운영비	여비	여비	0	100,000	100,000	종사자교육 및 출장 여비 20,000*5회
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	930,000	2,359,700	1,429,700	정수기임대로외 사무용품 구입비 104,850*2월
							정수기임대로외 사무용품 구입비 215,000*10월
		공공요금	공공요금	1,695,760	2,509,000	813,240	전기요금 45,000*10월 / 상하수도요금13,000*12월
							전화인터넷 45,000*12월 / 도시가스료 55,000*10월
							공동관리비 51,000*12월
							전기요금 50,000

시설명 :	세천지역아동센터

2/4

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
사무비	운영비	공공요금	공공요금	1,695,760	2,509,000	813,240	도시가스료 251,000
		제세공과금	제세공과금	318,140	420,000	101,860	세천지역아동센터 화재 및 상해보험료 270,000
							세천지역아동센터 안전점검비 150,000
사업비	교육비	급식비	급식비	2,651,310	24,600,000	21,948,690	1월 20일*4,000*25명=2,000,000
							2월 20일*4,000*25명=2,000,000
							3월 22일*4,000*25명=2,200,000
							4월 20일*4,000*25명=2,000,000
							5월 20일*4,000*25명=2,000,000
							6월 21일*4,000*25명=2,100,000
							7월 21일*4,000*25명=2,100,000
							8월 22일*4,000*25명=2,200,000
							9월 21일*4,000*25명=2,100,000
							10월 17일*4,000*25명=1,700,000
							11월 22일*4,000*25명=2,200,000
							12월 20일*4,000*25명=2,000,000
	사업비	사업비	보호프로그램비	87,000	415,266	328,266	물품구입(비상약, 생활용품)70,000*4회=280,000
							5대의무 교육 진행비 90,000*1회=90,000
			학습프로그램비	900,000	4,620,000	3,720,000	학용품 및 미술용품 10,000*12월=120,000
							미술강사료 150,000*12월=1,800,000
							영어강사료 100,000*12뭘=1,200,000
							한자 강사료 100,000*12월=1,200,000
							교재비 25,000*12월=300,000
			정서지원프로그램	500,000	1,500,000	1,000,000	생일잔치 50,000*6회=300,000
							음악강사료 100,000*12월=1,200,000

시설명 :	세천지역아동센터

3/4

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
사업비	사업비	사업비	문화프로그램비	362,000	1,120,000	758,000	상반기 문화체험비 200,000*2회=400,000
							하반기 문화체험비 400,000*2회=400,000
							캠프참가비 320,000
			지역사회연계프로그램 비	0	200,000	200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	9,953	62,000	52,047
세출계				30,958,043	76,043,966	45,085,923

시설명 :	세천지역아동센터

4/4