구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	57,720,000	52,908,000	▲4,812,000	▲8.34	운영비 4,409,000원*12월
			시도보조금	5,200,000	5,200,000	0	0.00	가계보조수당 200,000원*2명*12월=4,800,000원 명절격려수당 100,000원*2명*2회=400,000원
			시군구보조금	31,200,000	30,624,000	▲576,000	▲1.85	급식비 29명*22일*4,000원*12월
			기타보조금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	냉난방비 1,500,000원*1회
		보조금수입 소계		95,620,000	90,232,000	▲5,388,000
	보조금수입 소계			95,620,000	90,232,000	▲5,388,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0.00
			비지정후원금	3,000,000	5,810,000	2,810,000	93.67
		후원금수입 소계		5,000,000	7,810,000	2,810,000
	후원금수입 소계			5,000,000	7,810,000	2,810,000
세입소계				100,620,000	98,042,000	▲2,578,000
세출	사무비	인건비	급여	39,600,000	40,800,000	1,200,000	3.03	시설장 1,900,000원*12월 생활복지사 1,500,000원*12월
			제수당	5,200,000	5,200,000	0	0.00	가계보조수당 200,000원*2명*12월=4,800,000원 명절격려수당 100,000원*2명*2회=400,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	생활복지사 퇴직적립금 125,000원*12월
			사회보험부담금	2,760,000	3,000,000	240,000	8.70	사회보험기관부담금 250,000원*12월

2017년 도천지역아동센터 예산서

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	기타후생경비	400,000	400,000	0	0.00	종사자교육 및 기타후생경비 100,000원*2회*2명
		인건비 소계		49,460,000	50,900,000	1,440,000
		운영비	여비	600,000	600,000	0	0.00	-출장여비 50,000원*12월
			수용비 및 수수 료	2,240,000	2,438,000	198,000	8.84	사무용품구입 50,000원*12월 복합기사용료 50,000원*12월 정수기사용료 30,000원*12월 방역 및 소독 50,000원*4회 수용비 및 수수료 720,000원
			공공요금	3,300,000	3,780,000	480,000	14.55	냉난방비 1,500,000원 전기요금 50,000원*12회 통신요금 120,000원*12회 수도요금 20,000원*12회
			제세공과금	1,700,000	1,000,000	▲700,000	▲41.18	종합보험 200,000원 차량보험 800,000원
			차량비	1,400,000	2,800,000	1,400,000	100.00	차량유류비 200,000원*12월 차량보수비 200,000원* 2회
		운영비 소계		9,240,000	10,618,000	1,378,000
	사무비 소계			58,700,000	61,518,000	2,818,000
	사업비	사업비	사업비	36,520,000	5,900,000	▲30,620,000	▲83.84	간식비 50,000월*12월 보호용품 및 간식비 60,000월*12월 강사비 120,000원*2명*12월 학용품구입 50,000원*12월 생일파티 100,000원*6회 영화관람 6,000원*25명*2회 어린이날행사 100,000원*1회 사회복지박람회 100,000원*1회
			추가 사업비	5,400,000	0	▲5,400,000	▲100.00
			급식 사업비	0	30,624,000	30,624,000	0.00	급식비 29명*22일*4,000원*12월
		사업비 소계		41,920,000	36,524,000	▲5,396,000
	사업비 소계			41,920,000	36,524,000	▲5,396,000
세출소계				100,620,000	98,042,000	▲2,578,000

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