2026년도 어깨동무지역아동센터

운영예산서

예     산     총     칙

□ 2026년 어깨동무지역아동센터  본 예산

○ 제1조 2026년도 어깨동무지역아동센터 세입 세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 :  천원)

구 분	세입 ․ 세출 예산 총액	비 고
일 반 회 계 (어깨동무본예산)	217,590

○ 제2조 세입 ․ 세출의 명세는 별첨 세입 ․ 세출의 예산과 같다.

2026년도 어깨동무지역아동센터 운영세입예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (2026년도)	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관	항			목
센터운영총괄					217,590	207,388	10,202
03보조금 수입					217,170	206,438	10,732
	31보조금 수입				217,170	206,438	10,732
			313시.군구 보조금		217,170	206,438	10,732	○ 기본 인건비 보조금 : 103,404천원 ○ 부족분(호봉) 보조금 : 28,066천원 ○ 대 우 수 당 : 5,940천원 ○ 기본 운영비 보조금 : 20,160천원 ○ 추가 운영비 보조금 : 600천원 ○ 교재 교구비 사업 : 1,000천원 ○ 급 식 보 조 금 : 58,000천원
04. 후원금					420	950	▼530
		41. 후원금			420	950	▼530
			41. 후원금		420	950	▼530	○ 비지정후원금 : 240천원 ○ 전년도이월금(후원금) : 180천원

2026년도 세입․세출예산명세서

어깨동무지역아동센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출
관	항	26년도 본예산	전년도 예 산	증 감	관	항	26년도 본예산	전년도 예 산	증 감
총 계		217,590	207,388	10,202	총 계		217,590	207,388	10,202
보조금 수 입	계	217,170	206,438	10,732	사무비	계	146,530	139,038	7,492
	군보조금 수 입	217,170	206,438	10,732		인건비	137,410	128,998	8,412
후원금	계	420	950	▼530		운영비	9,120	10,040	▼920
	후원금	420	950	▼530	사업비	계	12,640	10,560	2,080
						보 조 사업비	12,640	10,560	2,080
					급식 사업비	계	58,000	56,840	1,160
						급식 사업비	58,000	56,840	1,160
					후원금
						계	420	950	▼530
						후원금	420	950	▼530

2026년도 어깨동무지역아동센터관 운영 세출예산

0. 세 출

어깨동무지역아동센터

(단위: 천원)

과 목			2026년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
아동센터운영총괄			217,590	207,388	10,202	기본인건비103,404천원+부족분(호봉)인건비28,066천원+대우수당5,940천원+기본운영비20,160천원+추가운영비600천원+교재교구비1,000천원+급식비58,000천원+후원금420천원=217,590천원
01 사무비			146,530	139,038	7,492
	11 인건비		137,410	128,998	8,412
		111 급 여	109,200	102,600	6,600	◦ 급여 - 시 설 장 : 3,600천원×12개월=43,200천원 - 생활복지사① : 2,500천원×12개월=30,000천원 - 생활복지사② : 3,000천원×12개월=36,000천원
		112 제수당	5,940	5,520	420	◦ 제수당(대우수당) - 시 설 장 : 170천원×12개월=2,040천원 - 생활복지사① : 160천원× 6개월= 960천원 170천원× 6개월=1,020천원 - 생활복지사② : 160천원×12개월=1,920천원
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	9,595	9,010	585	◦ 퇴직적립금 - 시 설 장 : 314.1천원Х12개월=3,770천원 - 생활복지사① : 222.1천원Х12개월=2,665천원 - 생활복지사② : 263.3천원×12개월=3,160천원
		116 사회보험 부 담 금	12,675	11,868	807	◦ 시회보험 기관부담금 - 시 설 장 : 415.0천원Х12개월=4,980천원 - 생활복지사① : 293.7천원Х12개월=3,525천원 - 생활복지사② : 347.5천원×12개월=4,170천원

과 목			2026년 예 산 액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
사무비	13 운 영 비		9,120	10,040	▼920	760천원×12개월=9,120천원 (기본운영비 8,580천원 + 추가운영비90% 540천원 =9,120천원)
		132 수용비 및 수 수 료	3,080	3,830	▼750	°사무용품비(소모품 구입) - 1,080천원 °소득세주민세,연말정산 대행수수료 - 150천원*2회=300천원 °퇴직연금관리운용수수료 - 100천원*1회=100천원 °공인인증 갱신수수료 - 5천원*1회=5천원 °소방안전점검비 - 100천원*1회=100천원 <고정지출 총 2,000천원> °시설소독비 - 50천원*1회=50천원 °정수기렌탈료 - 32천원*12개월=384천원 °복합기렌탈료 - 44천원*12개월=528천원 °등.하원안심알림이이용료 - 30천원*12개월=360천원 ◦공기청정기 필터교환 - 86.5천원 * 2건 = 173천원
		133 공공요금	3,000	3,000	0	◦공공요금(인터넷요금, 전화요금, 팩스요금, 가스요금,전기요금) - 250천원×12개월=3,000천원
		133 공공요금 (추가운영비 90%)	540	540	0	°추가운영비(90%) 540천원 - 45천원×12개월=540천원 (시설냉난방비 심야전기요금)
		134 제세공과금	1,100	1,270	▼170	°자동차세(환경개선사업 부담금 포함) - 70천원×1건= 70천원 °화재,상해보험료(종합보험) - 300천원×1건=300천원 °자동차보험료 - 400천원×1건=400천원 °재정보험료 - 50천원×2명=100천원 °여행자보험료 - 46천원×5건=230천원
		135 차량비	1,400	1,400	0	°차량유류대 - 50천원×12개월=600천원 °차량정비유지비(세차비포함) - 200천원×4건=800천원

과 목			2026년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
03 사업비			12,640	10,560	2,080	1,053.3천원×12개월=12,640천원 (기본운영비50% 11,580천원 + 추가운영비10% 60천원 + 교재교구비1,000천원=12,640천원)
	31보조사업비		12,640	10,560	2,080
		311 프로그램운영 사 업 비 (기분운영비 50%)	200	240	▼40	◼보호 프로그램비 °구급약이나 병원비 - 25천원×4분기=200천원
			5,000	4,000	1,000	◼교육 프로그램비 ° 미술교실 프로그램 - 강사비 55천원×4회×10개월=2,200천원 ° 음악교실 프로그램 - 강사비 50천원×4회×6개월=1,200천원 ° 학습교실 프로그램 -교재비.교구비 400천원×4분기=1,600천원
			5,000	4,260	740	◼문화 프로그램비 ° 문화체험(캠프,영화,공연,문화탐방,체험등) -겨울캠프 1,000천원, 여름캠프 3,000천원 -영화및공연 500천원, 체험활동등 500천원
			1,380	1,000	380	◼지역사회연계프로그램비 ° 문화체험(어린이날큰잔치,가족한마음큰잔치등) - 체험비 460천원×3회=1,380천원
		311 프로그램운영 사 업 비 (추가운영비 10%)	60	60	0	◼추가운영비지원(10%) 60천원 ° 교육프로그램비 교구비 60천원×1회=60천원
		311 프로그램운영 사 업 비 (교구교재비100%)	1,000	1,000	0	◼교재·교구비지원 1,000천원 ° 교육프로그램비 교구외 프로그램지원 1,000천원×1회=1,000천원
03. 급식사업비			58,000	56,840	1,160
	711. 급식사업비		58,000	56,840	1,160
		711. 급식사업비	58,000	56,840	1,160	◼급식비 총액 - 8천원× 29명×250일=58,000천원 °인건비 및 주방용품 등 11,200천원 - 급여 900천원×1명×12개월=10,800천원 - 2대보험 10천원×1명×12개월=120천원 주방용품, 배달료 등 280천원 (인건비 급식사업비20%이하) °부식비 - 3,900천원×12개월=46,800천원
05. 후원금			420	950	▼530
	05. 후원금		420	950	▼530
		51. 후원금	420	950	▼530	◼비지정후원금 °교육프로그램비 240천원 ◼전년도이월금(예금이자 포함) °문화프로그램비 180천원

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 [별지 제4호의2서식] <신설 2018. 3. 30.> 임직원 보수 일람표(인건비명세서)
								(단위: 천원)
순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종 수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금		사회보험 부담금	계
①	시설장	아동복지시설	김**	43,200	2,040	0	3,770		4,980	53,990
②	생활복지사 ①	아동복지시설	윤**	30,000	1,980	0	2,665		3,525	38,170
③	생활복자사 ②	아동복지시설	강**	36,000	1,920	0	3,160		4,170	45,250
소계	직접 인건비 계			109,200	5,940	0	9,595		12,675	137,410
	간접 인건비 계			0	0	0	0		0	0
	총 인건비 계			109,200	5,940	0	9,595		12,675	137,410
297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

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