2025년도 세입세출 예산총칙

제1조 보배지역아동센터의 2025년도 예산은 다음과 같다.

(단위: 원)

회계별	2024년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감액(B-A)
합 계	247,682,043	244,249,622	▲3,432,421
보 조 금	190,236,220	240,299,160	50,062,940
후 원 금	52,448,930	2,560,000	▲49,888,930
이 월 금	4,996,793	1,390,362	▲3,606,431
잡 수 입	100	100	0

제 2조 2025년 세입 , 세출의 명세서는 별첨 세입, 세출 예산과 같다.

제 3조 회계 연도는 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지로 한다.

제 4조 세입에 의하여 지출되는 세목에 대하여는 예산에 불구하고 초과 계리할 수 있다.

제 5조 세출 주요내용은 인건비, 운영비, 사업비로 편성되어 있다.

제 6조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자부담경비 등은 추가경정예산의

성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정

예산에 반영하여야 한다.

제 7조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제 16조에

의거하여 예산을 전용 할 수 있다.

단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장(또는 대표)에게 그 권한을 위임한다.

제 8조 센터의 세입·세출명세서는 센터의 게시판에 20일 이상 공고하도록 하여야 한다.

2025년 보배지역아동센터 세입·세출 예산 총괄표

1. 세입 예산

(단위: 원)

관∙항∙목			2024년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감액(B-A)
합 계			247,682,043	244,249,622	▲3,432,421
보조금			190,236,220	240,299,160	50,062,940
	보조금	시군구보조금	189,616,220	239,679,160	50,062,940
		기타보조금	620,000	620,000	0
후원금			52,448,930	2,560,000	▲49,888,930
	후원금	지정후원금	51,674,930	2,020,000	▲49,654,930
		비지정후원금	774,000	540,000	▲234,000
이월금			4,996,793	1,390,362	▲3,606,431
	이월금	전년도이월금(후원금)	4,996,793	1,390,362	▲3,606,431
잡수입			100	100	0
	잡수입	기타예금이자수입	100	100	0

2. 세출 예산

(단위: 원)

관∙항∙목				2024년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감액(B-A)	산출근거
합 계				247,682,043	244,249,622	▲3,432,421
사무비				143,303,789	162,853,622	19,549,833
	인건비		급여	112,775,750	130,680,000	17,904,250	종사자3인 8,654,000원×12개월 추가인력 2,236,000원×12개월
			퇴직적립금	7,454,228	10,890,240	3,436,012	종사자3인 721,180원×12개월 추가인력 186,340원×12개월
			사회보험부담금	9,490,500	11,932,920	2,442,420	종사자3인 762,470원×12개월 추가인력 231,940원×12개월
			기타후생경비	529,254	100,000	▲429,254	종사자 교육비 등
	인건비 소계			130,249,732	153,603,160	23,353,428
	운영비		수용비및수수료	5,191,072	3,350,462	▲1,840,610	정수기, 공기청정기렌탈료 등
			공공요금	5,304,855	3,800,000	▲1,504,855	전기, 전화, 인터넷 요금 등
			제세공과금	1,308,230	1,500,000	191,770	종합공제보험료 등
			차량비	1,200,000	500,000	▲700,000	차량유류비 등
			기타운영비	49,900	100,000	50,100	기관 운영비 등
	운영비 소계			13,054,057	9,250,462	▲3,803,595
재산조성비				4,129,444	200,000	▲3,929,444
	시설비	시설비		0	0	0
		자산취득비		4,129,444	200,000	▲3,929,444	희망나눔 물품지원비 등
	시설비 소계			4,129,444	200,000	▲3,929,444
사업비				100,248,810	81,196,000	▲19,052,810
	교육비		급식비	61,264,000	67,456,000	6,192,000	월평균 5,621,000원×12개월
	교육비 소계			61,264,000	67,456,000	6,192,000
	사업비		보호프로그램	1,029,400	1,080,000	50,600	샘톡이용료 및 센터소독 등
			문화체험프로그램	6,609,220	3,320,000	▲3,289,220	연 2회이상 문화체험 등
			교육프로그램	4,140,710	5,380,000	1,239,290	통합놀이 및 학습용품 등
			정서지원프로그램	4,540,000	3,360,000	▲1,180,000	미술심리상담 등
			지역사회연계프로그램	77,000	600,000	523,000	보배봉사단 활동 등
	사업비 소계			16,396,330	13,740,000	▲2,656,330
	야간보호 사업비		보호프로그램	9,663,480	0	▲9,663,480
			교육프로그램	4,560,000	0	▲4,560,000
			문화체험프로그램	8,365,000	0	▲8,365,000
	야간보호사업비 소계			22,588,480	0	▲22,588,480