2025년도 어깨동무지역아동센터

운영예산서

예     산     총     칙

□ 2025년 어깨동무지역아동센터  본 예산

○ 제1조 2025년도 어깨동무지역아동센터 세입 세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 :  천원)

구 분	세입 ․ 세출 예산 총액	비 고
일 반 회 계 (어깨동무본예산)	207,388

○ 제2조 세입 ․ 세출의 명세는 별첨 세입 ․ 세출의 예산과 같다.

2025년도 어깨동무지역아동센터 운영세입예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (2025년도)	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관	항			목
센터운영총괄					207,388	188,936	18,452
03보조금 수입					206,438	187,926	18,512
	31보조금 수입				206,438	187,926	18,512
			313시.군구 보조금		206,438	187,926	18,512	○ 기본 인건비 보조금 : 100,770천원 ○ 부족분(호봉) 보조금 : 22,708천원 ○ 대 우 수 당 : 5,520천원 ○ 기본 운영비 보조금 : 19,000천원 ○ 추가 운영비 보조금 : 600천원 ○ 교재 교구비 사업 : 1,000천원 ○ 급 식 보 조 금 : 56,840천원
04. 후원금					950	1,010	▼60
		41. 후원금			950	1,010	▼60
			41. 후원금		950	1,010	▼60	○ 비지정후원금 : 240천원 ○ 전년도이월금(후원금) : 710천원

2025년도 세입․세출예산명세서

어깨동무지역아동센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출
관	항	25년도 본예산	전년도 예 산	증 감	관	항	25년도 본예산	전년도 예 산	증 감
총 계		207,388	188,936	18,452	총 계		207,388	188,936	18,452
보조금 수 입	계	206,438	187,926	18,512	사무비	계	139,038	112,150	26,888
	군보조금 수 입	206,438	187,926	18,512		인건비	128,998	104,066	24,932
후원금	계	950	1,010	▼60		운영비	10,040	8,084	1,956
	후원금	950	1,010	▼60	사업비	계	10,560	17,576	▼7,016
						보 조 사업비	10,560	17,576	▼7,016
					급식 사업비	계	56,840	58,200	▼1,360
						급식 사업비	56,840	58,200	▼1,360
					후원금
						계	950	1,010	▼60
						후원금	950	1,010	▼60

2025년도 어깨동무지역아동센터관 운영 세출예산

0. 세 출

어깨동무지역아동센터

(단위: 천원)

과 목			2025년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
아동센터운영총괄			207,388	188,936	18,452	기본인건비100,770천원+부족분(호봉)인건비22,708천원+대우수당5,520천원+기본운영비19,000천원+추가운영비600천원+교재교구비1,000천원+급식비56,840천원+후원금950천원=207,388천원
01 사무비			139,038	112,150	26,888
	11 인건비		128,998	104,066	24,932
		111 급 여	102,600	84,116	18,484	◦ 급여 - 시 설 장 : 3,350천원×12개월=40,200천원 - 생활복지사① : 2,400천원×12개월=28,800천원 - 생활복지사② : 2,800천원×12개월=33,600천원
		112 제수당	5,520	3,720	1,800	◦ 제수당(대우수당) - 시 설 장 : 160천원×12개월=1,920천원 - 생활복지사① : 150천원×12개월=1,800천원 - 생활복지사② : 150천원×12개월=1,800천원
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	9,010	7,310	1,700	◦ 퇴직적립금 - 시 설 장 : 292.5천원Х12개월=3,510천원 - 생활복지사① : 212.5천원Х12개월=2,550천원 - 생활복지사② : 245.8천원×12개월=2,950천원
		116 사회보험 부 담 금	11,868	8,920	2,948	◦ 시회보험 기관부담금 - 시 설 장 : 367.5천원Х12개월=4,623천원 - 생활복지사① : 263.3천원Х12개월=3,359천원 - 생활복지사② : 307.5천원×12개월=3,886천원

과 목			2025년 예 산 액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
사무비	13 운 영 비		10,040	8,084	1,956	836,6천원×12개월=10,040천원 (기본운영비50% 9,500천원 + 추가운영비90% 540천원 =10,040천원)
		132 수용비 및 수 수 료	3,830	3,162	668	°사무용품비(소모품 구입) - 1,763천원 °소득세주민세,연말정산 대행수수료 - 150천원*2회=300천원 °퇴직연금관리운용수수료 - 150천원*1회=150천원 °공인인증 갱신수수료 - 5천원*1회=5천원 °소방안전점검비 - 100천원*1회=100천원 총 2,067 °시설소독비 - 50천원*1회=50천원 °정수기렌탈료 - 32천원*12개월=384천원 °복합기렌탈료 - 44천원*12개월=528천원 °등.하원안심알림이이용료 - 30천원*12개월=360천원 ◦종사자의무교육 교육비 - 사회복지사보수교육 30천원×3명=90천원 ◦공기청정기 필터교환 - 100천원 * 1건 = 100천원
		133 공공요금	3,000	2,600	400	◦공공요금(인터넷요금, 전화요금, 팩스요금, 가스요금,전기요금) - 250천원×12개월=3,000천원
		133 공공요금 (추가운영비 90%)	540	540	0	°추가운영비(90%) 540천원 - 45천원×12개월=540천원 (시설냉난방비 심야전기요금)
		134 제세공과금	1,270	1,062	208	°자동차세(환경개선사업 부담금 포함) - 70천원×1건= 70천원 °화재,상해보험료(종합보험) - 300천원×1건=300천원 °자동차보험료 - 500천원×1건=500천원 °재정보험료 - 50천원×2명=100천원 °여행자보험료 - 50천원×6건=300천원
		135 차량비	1,400	720	680	°차량유류대 - 50천원×12개월=600천원 °차량정비유지비(세차비포함) - 200천원×4건=800천원

과 목			2025년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
03 사업비			10,560	17,576	▼7,016	959.1천원×12개월=10,560천원 (기본운영비50% 9,500천원 + 추가운영비10% 60천원 + 교재교구비1,000천원=10,560천원)
	31보조사업비		10,560	17,576	▼7,016
		311 프로그램운영 사 업 비 (기분운영비 50%)	240	224	16	◼보호 프로그램비 °구급약이나 병원비 - 20천원×12개월=240천원 (코로나19 방역물품 포함)
			4,000	6,969	▼2,969	◼교육 프로그램비 ° 미술교실 프로그램 - 강사비 55천원×4회×10개월=2,200천원 ° 숟가락난타 프로그램 - 강사비 50천원×4회×6개월=1,200천원 ° 학습교실 프로그램 -교재비.교구비 200천원×3건=600천원
			4,260	8,188	▼3,928	◼문화 프로그램비 ° 문화체험(캠프,영화,공연,문화탐방,체험등) -겨울캠프 1,000천원, 여름캠프 2,000천원 -영화및공연 260천원, 체험활동등 1,000천원
			1,000	1,135	▼135	◼지역사회연계프로그램비 ° 문화체험(어린이날큰잔치,가족한마음큰잔치등) - 체험비 500천원×2회=1,000천원
		311 프로그램운영 사 업 비 (추가운영비 10%)	60	60	0	◼추가운영비지원(10%) 60천원 ° 교육프로그램비 교구비 60천원×1회=60천원
		311 프로그램운영 사 업 비 (교구교재비100%)	1,000	1,000	0	◼교재·교구비지원 1,000천원 ° 교육프로그램비 교구외 프로그램지원 1,000천원×1회=1,000천원
03. 급식사업비			56,840	58,200	▼1,360
	711. 급식사업비		56,840	58,200	▼1,360
		711. 급식사업비	56,840	58,200	▼1,360	◼급식비 총액 - 8천원× 29명×245일=56,840천원 °인건비 11,520천원 - 급여 900천원×1명×12개월=10,800천원 - 2대보험 10천원×1명×12개월=120천원 (인건비는 급식사업비20%이하) °부식비 - 3,776.6천원×12개월=45,320천원
05. 후원금			950	1,010	▼60
	05. 후원금		950	1,010	▼60
		51. 후원금	950	1,010	▼60	◼비지정후원금 °교육프로그램비 240천원 ◼전년도이월금(후원금) °문화프로그램비 710천원

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 [별지 제4호의2서식] <신설 2018. 3. 30.> 임직원 보수 일람표(인건비명세서)
								(단위: 천원)
순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종 수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금		사회보험 부담금	계
1	시설장	아동복지시설	김**	40,200	1,920	0	3,510		4,623	50,253
2	생활복지사 ①	아동복지시설	윤**	28,800	1,800	0	2,550		3,359	36,509
3	생활복자사 ②	아동복지시설	강**	33,600	1,800	0	2,950		3,886	42,236
소계	직접 인건비 계			102,600	5,520	0	9,010		11,868	128,998
	간접 인건비 계			0	0	0	0		0	0
	총 인건비 계			102,600	5,520	0	9,010		11,868	128,998
297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

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