12. 2024년 연간예산안

관	항	목	계	기본운영비	도추가 운영비	도인건비	자체추가 운영비	자체추가 사업비	후원금	자부담	산출근거
총계			146,073,000	90,312,000	0	18,938,000	8,483,000	2,520,000	5,260,000	20,560,000
사무비	소계		98,952,000	71,352,000	0	18,938,000	7,163,000	0	0	1,499,000
	인건비	급여	71,872,000	54,050,000	0	17,822,000	0	0	0	0	시설장 3,267,000*2(월)=6,534,000 3,349,000*6(월)=20,094,000 994,000*1(월)=994,000 복지사 2,614,000*7(월)=18,298,000 2,710,000*3(월)=8,130,000 시설장급여 2,355,000*1(월)=2,355,000 3,349,000*3(월)=10,047,000 복지사급여 2,710,000*2월=5,420,000
		제수당	7,563,000	0	0	0	7,163,000	0	0	400,000	시설장명절수당 설수당 1,960,000 추석수당 2,009,000 복지사명절수당 설수당 1,568,000 추석수당 1,626,000 명절수당 200,000*2(회) = 400,000
		퇴직금 및 퇴직 적립금	6,609,000	4,894,000	0	1,116,000	0	0	0	599,000	시설장퇴직연금 273,000*2(월)=546,000 279,000*6(월)=1,674,000 279,000*4(월)=1,116,000 복지사퇴직연금 218,000*7(월)=1,526,000 226,000*5(월)=1,130,000 종사자 명절수당 퇴직연금 시설장/ 164,000 + 168,000 = 332,000 복지사/ 131,000 + 136,000 = 267,000
		사회보험 부담금	8,588,000	8,088,000	0	0	0	0	0	500,000	시설장기관부담금 360,000*2(월)=720,000 384,000*10(월)=3,840,000 복지사기관부담금 284,000*7(월)=1,988,000 308,000*5(월)=1,540,000 종사자기관부담금 500,000
		복지 수당	4,320,000	4,320,000	0	0	0	0	0	0	복지수당 180,000*2(명)*12(월)=4,320,000
		기타 후생경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계		24,890,000	9,680,000	0	0	1,320,000	0	4,260,000	9,630,000
	운영비	여비	300,000							300,000	여비 300,000
		수용비 및 수수료	6,219,000	5,039,000	0	0	720,000	0	60,000	400,000	수용비및수수료:167,000*11(월)=1,837,000 174,000*1(월)=174,000 수용비 및 수수료 60,000*12(월)=720,000 수용비 및 수수료 400,000 수용비 및 수수료 60,000 종사자 필수교육비 30,000*2명=60,000 보수교육비 56,000*2명=112,000 정수기렌탈료 28,000*12(월)=336,000 공기청정기렌탈료 26,000*12(월)=312,000 안심알림렌탈료 30,000*12(월)=360,000 복합기렌탈료 110,000*12(월)=1,320,000 CCTV렌탈료 44,000*12(월)=528,000 수용비 및 수수료 420,885
		공공 요금	4,396,000	2,416,000	0	0	0	0	1,980,000	0	전화(일반) 12,000*12(월)=144,000 전화(인터넷요금)56,000*12(월)=672,000 전기요금 200,000*8(월)=1,600,000 공공 전기요금 20,000(원)*12(월)=240,000 공공 상하수도요금 20,000(원)*12(월)=240,000 24년mbc사랑의 난방비 375,000*4월=1,500,000
		제세 공과금	2,140,000	1,110,000	0	0	0	0	1,020,000	10,000	자동차세 70,000 아동보험 180,000 신원보증보험 60,000 자동차보험 800,000 전지협회비 55,000(원)*12(월) = 660,000 속지협회비 30,000(원)*12(월) = 360,000 종사자 상해보험5,000*2(명) = 10,000
		차량비	2,235,000	1,115,000	0	0	600,000	0	0	520,000	자동차검사 35,000 엔진오일교환 120,000 차량유지비 30,000*12(월)=360,000 주유비 50,000*12(월)=600,000 자동차 주유비 50,000*12(월)=600,000 야간보호/ 주유비 104,000(원)*5(회)=520,000
		기타 운영비	9,600,000	0	0	0	0	0	1,200,000	8,400,000	건물임대료 100,000(원)*12(월) = 1,200,000 임대료 500,000*12=6,000,000 야간보호/ 임대료 200,000*12(월)=2,400,000
재산조성비	소계		350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
	시설비	시설비	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	시설비 100,000
		시설장비유지비	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	정화조청소비 250,000
		자산 취득비	0	0	0	0	0	0	0	0
사업비	소계		21,530,000	9,280,000	0	0	0	2,520,000	1,000,000	8,730,000
	보호프로그램사업비	보호 사업비	8,140,000	4,350,000	0	0	0	0	0	3,790,000	간식비 3,000*29(명)*50(회)=4,350,000 야간보호/ 아동간식비 34,500*20(회)=690,000 아동의료비 100,000 희망온 난방비지원(겨울옷)/ 1,500,000 냉방비지원(여름옷)/ 1,500,000
	정서지원프로그램 사업비	아동후원	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		강지협꿈키움지원사업/ 아동장학금 200,000원*5명=1,000,000
		요리 사업비	2,640,000	0	0	0	0	0	0	2,640,000	야간보호/ 베이킹강사료 70,000(원)*22(회)=1,540,000 베이킹재료비 50,000(원)*22(회)=1,100,000
		감사코칭사업비	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	감사코칭 프로그램 사업비 500,000
	교육프로그램 사업비	공예 사업비	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	0	0	공예강사료 60,000*21(회)=1,260,000 공예재료비 6,000*10(명)*21(회)=1,260,000
		전래놀이사업비	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	0	0	전래놀이강사료 60,000*33(회)=1,980,000
		학습 지원 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	교재비 60,000*25(명)=1,500,000
	문화프로그램 사업비	문화 체험 사업비	3,250,000	1,450,000	0	0	0	0	0	1,800,000	문화체험비 50,000*29(명)=1,450,000 야간보호/ 문화체험비 800,000 문화체험비 1,000,000
예비비		소계	341,000	0	0	0	0	0	0	341,000
		예비비및기타	341,000	0	0	0	0	0	0	341,000	예비비 341,000
잡지출		소계	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
		잡지출	10,000	0	0	0	0	0	49	10,000	잡지출 10,000
반환금		소계	0	0	0	0	0	0	0	0
		반환금	0	0	0	0	0	0	0	0