과 목					2023년 예산액	산 출 기 초
관	항		목
운영총괄
11인건비					67,069,236
			111 급 여		56,174,964	-센터장 2,494,145원*12개월=29,929,740원 -생활복지사 2,187,102원*12개월=26,245,224원
			116 사회보험 부 담 금		10,894,272	-센터장 485,570 *12월 = 5,826,840원 -생활복지사 422,286 *12월 = 5,067,432원
13 운 영 비					7,372,000
센터운영비			132 수용비 및 수 수 료		1,832,000	○- 공기청정기렌탈 166,000원 PC렌탈료480,000 전자출결 360,000원 프린터 렌탈료 600,000원 정수기렌탈131,040원 기타 사무용품 및 생활소모품(화장지구입등) 34,960 원
			133 공공요금		1,800,000	-전화요금 및 전기요금 등:150천원*12개월=1,800천원
			134 제세공과금		1,100,000	- 자동차 및 시설 보험료 등 : 1,100천원
			135 차량비		2,640,000	- 차량 유류비 등 220,000원*12개월=2,640천원
02 사업비
		31 사업비		7,400,000
		311 프로그램운영 사 업 비		7,400,000		306,000	○보호프로그램비 :306천원 -비상약품 및 위생지원비:25,500원*12개월=270천원
						2,074,000	○교육프로그램2,074천원 - 재료구입비:30천원*15명=464천원 -학습교재구입비:15천원*15명*2회=450천원 -마술교육비: 1,200천원 강사비 (200천원+재료비 200천원)*3회
						3,200,000	○문화체험활동비 ; 2,400천원 -섬마을캠프 및 63빌딩 체험학습비: 160천원*15명=2,400천원 ○지역문화제 탄방 간식비 200,000*4회=800,000원
						1,820,000	○정서지원 프로그램비 : 1,820천원 -토탈공예 강사료: 50천원*4회*7개월 =1,400천원 -토탈공예 재료비:15천원*4회*7개월 =420천원
		311.급식사업비		22,500,000		22,500,000	총액:6천원×15명×250일=22,500,000 <인건비> 22,500,000*20%=4,500,000원/12월=375,000원 <부식비> 22,500,000*80%=18,000,000 /12개월 =1,500,000원
		313.추가운영비		2,940,000180000		2,940,000	월245,000원*12월=2,940,000원

<2023년도 세출예산안>