2023년 예산서

기간: 2023년 1월 ~ 2023년 12월                  사업명 : 전체                           자금원천 : 전체                         밀알지역아동센터

관	항	목	계정과목	금액
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	기본보조금	19,740,000
			다센터지원운영보조금	3,600,000
			인건비보조금	98,352,000
			추가운영비보조금	5,016,000
			물품기능보강사업비	1,000,000
			아동급식보조금	57,750,000
			급식도우미지원사업비	2,484,000
			[목 소계]	187,942,000
		[항 소계]		187,942,000
	[관 소계]			187,942,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	8,860,000
			[목 소계]	8,860,000
		[항 소계]		8,860,000
	[관 소계]			8,860,000
[세입계]				196,802,000
사무비	인건비	급여	급여	84,120,000
			[목 소계]	84,120,000
		제수당	제수당	3,000,000
			[목 소계]	3,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	7,100,000
			[목 소계]	7,100,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	8,804,000
			[목 소계]	8,804,000
		기타후생경비	기타후생경비	980,000
			[목 소계]	980,000
		[항 소계]		104,004,000
	업무추진비	회의비	회의비	100,000
			[목 소계]	100,000
		[항 소계]		100,000
	운영비	여비	여비	100,000
			[목 소계]	100,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	9,314,000
			[목 소계]	9,314,000
		공공요금	공공요금	5,498,000
			난방비공공요금	760,000
			[목 소계]	6,258,000
		제세공과금	제세공과금	1,600,000
			[목 소계]	1,600,000
		기타운영비	기타운영비	100,000
			[목 소계]	100,000
		[항 소계]		17,372,000
	[관 소계]			121,476,000
재산조성비	시설비	시설비	시설비	100,000
			[목 소계]	100,000
		[항 소계]		100,000
	[관 소계]			100,000
사업비	사업비	사업비	급식도우미사업비	2,484,000
			[목 소계]	2,484,000
		아동급식사업비	아동급식비	57,750,000
			[목 소계]	57,750,000
		보호프로그램사업비	보호프로그램사업비	1,300,000
			[목 소계]	1,300,000
		교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	5,000,000
			[목 소계]	5,000,000
		특화프로그램사업비	특화프로그램사업비	2,232,000
			[목 소계]	2,232,000
		문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	5,160,000
			[목 소계]	5,160,000
		복지(정서지원)프로그램사업비	복지(정서지원)프로그램사업비	1,300,000
			[목 소계]	1,300,000
		[항 소계]		75,226,000
	[관 소계]			75,226,000
[세출계]				196,802,000
[총계]				393,604,000