2021년 공립형 지역아동센터 예산안

※ 직영운영 시설로 정부 및 지방자치단체 예산으로 운영

□ 센터예산

(단위: 천원)

과목			산출내역	사업비
				계	국비	지방비		자부담	외부 지원금
						도비	군비
총계				185,830	32,640	19,512	133,678	-	-
사무비	인건비	소계		60,200	13,750	7,060	39,390	-	-
		급여 ①	- 생활돌봄교사 1,822,480원*12월*2명	43,740	10,935	4,374	28,431
		제수당 ②,⑪	- 월차수당(돌봄교사) 69,760원*5일*2명 - 종사자수당(돌봄교사) 200,000원*12월*2명 - 명절수당 100,000원*2회*2명	5,898	175	1,630	4,093
		퇴직금 및 퇴직적립금 ③	-퇴직적립금(돌봄교사) 21,869,760원*10%*2명	4,374	1,093	437	2,844
		사회보험부담금 ④	-4대보험(돌봄교사) 257,800원*12월*2명	6,188	1,547	619	4,022
	운영비	소계		30,190	8,690	4,718	16,782
		여비 ⑨	- 기간제 보수교육여비	1,000	-	200	800
		수용비 및 수수료 ⑤,⑬,⑮	- 사무용품 및 수수료 등 - 차량, 정수기, 비데, 공기청정기 등 임대료	13,190	4,490	1,868	6,832
		공공요금 ⑥	- 공과금(전기, 수도 등)	4,200	2,100	840	1,260
		제세공과금 ⑥	- 화재 및 안전보험, 자동차보험료 등	4,200	2,100	840	1,260
		차량비 ⑯	- 차량유류대, 정비유지비 등	3,500	-	-	3,500
		연료비 ⑫	- 냉난방연료비	1,500	-	450	1,050
		기타운영비 ⑩	- 홍보물 제작 및 교재 구입	2,600	-	520	2,080
재산 조성비	시설비	소계		38,500	-	-	38,500
		시설비 ⑱	- 시설수리비 등	30,000	-	-	30,000
		자산취득비 ⑲	- 비품구입비 등	5,000	-	-	5,000
		시설장비유지비 ⑰	- 시설 유지 보수 등	3,500	-	-	3,500
사업비	사업비	소계		56,940	10,200	7,734	39,006
		보호프로그램 ⑦	아동건강검진 교육재료비	800	400	160	240
		교육프로그램 ⑦	강사비 45천원x2시간x3명x11개월 x월4회 45천원x2시간x11개월x월1회 교재비(초등/중등) 재료비 5천원x29명x11개월x월4회 자치회의 운영 50천원x4회	7,700	3,850	1,540	2,310
		문화프로그램 ⑦	영화관람 6천원x29명x1회 공연관람 12천원x29명x1회 놀이공원 27천원x29명x1회 승마체험 5천원x29명x1회 겨울캠프 1,500천원x1회 어린이날행사 20천원x29명x1회 버스대절 200천원x7회	5,000	2,500	1,000	1,500
		정서지원프로그램 ⑦	재료비 보호자교육 300천원x1회 생일파티 71천원x12개월 크리스마스파티 300천원x1회	2,500	1,250	500	750
		지역사회연계프로그램 ⑦	운영위원회 50천원x4회 지역사회연계프로그램 800천원 기관홍보 1,000천원	2,000	1,000	400	600
		급식비 ⑭	- 아동 1인당 1일 5,000원	36,540	-	3,654	32,886
		프로그램 간식비 ⑧	- 프로그램 참여 아동 간식비	2,400	1,200	480	720

□ 군 예산서

(단위: 천원)

과목				사업비
				계	국비	지방비		자부담	외부 지원금
						도비	군비
총계				185,830	32,640	19,512	133,678
운영	운영 인건비	101-04	기간제근로자등 보수 (기본급) ①	43,740	10,935	4,374	28,431
		101-04	기간제근로자등 보수 (월차수당) ②	698	175	70	453
		101-04	기간제근로자등 보수 (4대보험) ③	6,188	1,547	619	4,022
		101-04	기간제근로자등 보수 (퇴직적립금) ④	4,374	1,093	437	2,844
	사무관리비 ⑤	201-01	사무관리비	7,540	3,770	1,508	2,262
	공공운영비 ⑥	201-02	공공운영비	8,400	4,200	1,680	2,520
	프로그램 운영비 ⑦	201-03	행사운영비	18,000	9,000	3,600	5,400
	프로그램참여아동 간식비 ⑧	301-09	행사실비 지원금	2,400	1,200	480	720
추가운영비	종사자교육훈련비 ⑨	101-04	기간제근로자등보수	1,000	-	200	800
	교재교구 구입비 ⑩	201-01	사무관리비	2,600	-	520	2,080
수당 지원	종사자 수당 지원 ⑪	101-04	기간제근로자등보수 (종사자수당, 명절수당)	5,200	-	1,560	3,640
냉난방비지원	냉난방비지원 ⑫	201-01	공공운영비	1,500	-	450	1,050
공기청정기 지원	공기청정기 렌탈료 지원 ⑬	201-01	사무관리비	1,440	720	360	360
급식비 지원	결식아동 급식비 ⑭	301-01	사회보장적수혜금	36,540	-	3,654	32,886
자체 재원	차량 임차료 ⑮	201-01	사무관리비	4,210	-	-	4,210
	차량유지비 ⑯	201-02	공공운영비	3,500	-	-	3,500
	시설장비 유지비 ⑰	201-01	공공운영비	3,500	-	-	3,500
	주변 정비공사 ⑱	401-01	시설비	30,000	-	-	30,000
	집기비품 구입비 ⑲	405-01	자산및물품취득비	5,000	-	-	5,000

끝.