구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	122,923,500	141,051,000	18,127,500	14.75
		보조금수입 소계		122,923,500	141,051,000	18,127,500
	보조금수입 소계			122,923,500	141,051,000	18,127,500
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	33,974,000	4,300,000	▲29,674,000	▲87.34
			비지정후원금	8,040,000	6,000,000	▲2,040,000	▲25.37
		후원금수입 소계		42,014,000	10,300,000	▲31,714,000
	후원금수입 소계			42,014,000	10,300,000	▲31,714,000
세입소계				164,937,500	151,351,000	▲13,586,500
세출	사무비	인건비	급여	62,556,000	53,760,000	▲8,796,000	▲14.06	2,090,000원*2인=
			제수당	15,573,200	15,563,200	▲10,000	▲0.06	종사자 가족수당 월 150,000원*2명
			퇴직금 및 퇴직 적립금	5,517,000	4,080,000	▲1,437,000	▲26.05
			사회보험부담금	3,360,000	4,800,000	1,440,000	42.86
			기타후생경비	150,000	0	▲150,000	▲100.00
		인건비 소계		87,156,200	78,203,200	▲8,953,000
		운영비	여비	150,000	0	▲150,000	▲100.00

예산서내역

B93212020000201

공문제출번호:

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	3,260,000	3,000,000	▲260,000	▲7.98
			공공요금	1,680,000	360,000	▲1,320,000	▲78.57
			제세공과금	96,000	0	▲96,000	▲100.00
			차량비	2,280,000	0	▲2,280,000	▲100.00
			기타운영비	0	1,350,000	1,350,000	0.00	82,800원*12월 29,700원*12월
		운영비 소계		7,466,000	4,710,000	▲2,756,000
	사무비 소계			94,622,200	82,913,200	▲11,709,000
	재산조성비	시설비	자산취득비	252,000	0	▲252,000	▲100.00
			시설장비유지비	96,000	0	▲96,000	▲100.00
		시설비 소계		348,000	0	▲348,000
	재산조성비 소계			348,000	0	▲348,000
	사업비	교육비	기타교육비	75,000	0	▲75,000	▲100.00
		교육비 소계		75,000	0	▲75,000
		사업비	급식 사업비	51,462,000	43,900,000	▲7,562,000	▲14.69
			교육 사업비	5,340,000	4,100,000	▲1,240,000	▲23.22
			보호 사업비	492,000	500,000	8,000	1.63
			문화 사업비	5,044,800	1,664,800	▲3,380,000	▲67.00
			정서 사업비	1,280,000	450,000	▲830,000	▲64.84

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비	지역사회연계 사업비	100,000	100,000	0	0.00
			냉난방 사업비	1,400,000	900,000	▲500,000	▲35.71
			교재교구 사업 비	200,000	200,000	0	0.00
			마스크지원 사 업비	290,000	290,000	0	0.00
			추가프로그램 사업비	6,288,000	6,702,000	414,000	6.58
			특수목적 사업 비	0	7,308,000	7,308,000	0.00
			우수지역아동센 터지원 사업비	0	2,323,000	2,323,000	0.00
		사업비 소계		71,896,800	68,437,800	▲3,459,000
	사업비 소계			71,971,800	68,437,800	▲3,534,000
세출소계				166,942,000	151,351,000	▲15,591,000

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