과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	보조금수입	시군구보조금	예산	84,641,340	0	0	84,641,340
			결산	84,641,340	0	0	84,641,340
			증감	0	0	0	0
보조금수입		합계	예산	84,641,340	0	0	84,641,340
			결산	84,641,340	0	0	84,641,340
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	84,641,340	0	0	84,641,340
			결산	84,641,340	0	0	84,641,340
			증감	0	0	0	0
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	9,541,220	9,541,220
			결산	0	0	9,541,220	9,541,220
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,190,000	1,190,000
			결산	0	0	1,190,000	1,190,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

공문제출번호:

B06682019000018

1/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
후원금수입		합계	예산	0	0	10,731,220	10,731,220
			결산	0	0	10,731,220	10,731,220
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	10,731,220	10,731,220
			결산	0	0	10,731,220	10,731,220
			증감	0	0	0	0
	차입금	기타차입금	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	0	0	0
차입금		합계	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	0	0	0
	이월금	전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	9,233	9,233
			결산	0	0	9,233	9,233
			증감	0	0	0	0

2/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
이월금		합계	예산	0	0	9,233	9,233
			결산	0	0	9,233	9,233
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	9,233	9,233
			결산	0	0	9,233	9,233
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자수입	예산	3,560	0	366	3,926
			결산	3,560	0	366	3,926
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	77,740	0	77,740
			결산	0	77,740	0	77,740
			증감	0	0	0	0
잡수입		합계	예산	3,560	77,740	366	81,666
			결산	3,560	77,740	366	81,666
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	3,560	77,740	366	81,666
			결산	3,560	77,740	366	81,666
			증감	0	0	0	0

3/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	84,644,900	977,740	10,740,819	96,363,459
			결산	84,644,900	977,740	10,740,819	96,363,459
			증감	0	0	0	0

4/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	35,771,950	0	1,876,840	37,648,790
			결산	35,771,950	0	1,876,840	37,648,790
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	5,290,520	0	0	5,290,520
			결산	5,290,520	0	0	5,290,520
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	3,426,790	0	0	3,426,790
			결산	3,426,790	0	0	3,426,790
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,327,720	0	264,390	6,592,110
			결산	6,327,720	0	264,390	6,592,110
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	96,000	0	0	96,000
			결산	96,000	0	0	96,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호:

B06682019000018

1/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	50,912,980	0	2,141,230	53,054,210
			결산	50,912,980	0	2,141,230	53,054,210
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	110,000	0	0	110,000
			결산	110,000	0	0	110,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	1,161,670	0	8,000	1,169,670
			결산	1,161,670	0	8,000	1,169,670
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,430,120	0	0	1,430,120
			결산	1,430,120	0	0	1,430,120
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	237,750	0	240,000	477,750
			결산	237,750	0	240,000	477,750
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,758,680	0	0	1,758,680
			결산	1,758,680	0	0	1,758,680
			증감	0	0	0	0

2/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	4,698,220	0	248,000	4,946,220
			결산	4,698,220	0	248,000	4,946,220
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	55,611,200	0	2,389,230	58,000,430
			결산	55,611,200	0	2,389,230	58,000,430
			증감	0	0	0	0
	시설비	시설장비유지비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비		합계	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	연료비	예산	195,000	0	0	195,000
			결산	195,000	0	0	195,000
			증감	0	0	0	0

3/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	195,000	0	0	195,000
			결산	195,000	0	0	195,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	보호 프로그램 사업 비	예산	203,800	0	0	203,800
			결산	203,800	0	0	203,800
			증감	0	0	0	0
		교육 프로그램 사업 비	예산	4,362,540	0	0	4,362,540
			결산	4,362,540	0	0	4,362,540
			증감	0	0	0	0
		문화 프로그램 사업 비	예산	1,294,200	0	836,920	2,131,120
			결산	1,294,200	0	836,920	2,131,120
			증감	0	0	0	0
		정서지원프로그램 사업비	예산	356,260	0	4,865,000	5,221,260
			결산	356,260	0	4,865,000	5,221,260
			증감	0	0	0	0
		지역사회연계 프로 그램 사업비	예산	57,000	0	0	57,000
			결산	57,000	0	0	57,000
			증감	0	0	0	0

4/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	급식프로그램 사업 비	예산	17,561,340	77,740	1,237,800	18,876,880
			결산	17,561,340	77,740	1,237,800	18,876,880
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	23,835,140	77,740	6,939,720	30,852,600
			결산	23,835,140	77,740	6,939,720	30,852,600
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	24,030,140	77,740	6,939,720	31,047,600
			결산	24,030,140	77,740	6,939,720	31,047,600
			증감	0	0	0	0
	부채상환금	원금상환금	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	3,560	0	0	3,560
			결산	3,560	0	0	3,560
			증감	0	0	0	0
부채상환금		합계	예산	3,560	900,000	0	903,560
			결산	3,560	900,000	0	903,560
			증감	0	0	0	0

5/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	3,560	900,000	0	903,560
			결산	3,560	900,000	0	903,560
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	1,411,869	1,411,869
			결산	0	0	1,411,869	1,411,869
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타		합계	예산	0	0	1,411,869	1,411,869
			결산	0	0	1,411,869	1,411,869
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	1,411,869	1,411,869
			결산	0	0	1,411,869	1,411,869
			증감	0	0	0	0
총계			예산	84,644,900	977,740	10,740,819	96,363,459
			결산	84,644,900	977,740	10,740,819	96,363,459
			증감	0	0	0	0

6/6