결재	생활복지사	시설장

■ 검색년도 : 2019년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	운영비보조금	62,078,000	54,960,000	-7,118,000	4580000원*12월
			급식비보조금	16,800,000	18,900,000	2,100,000	15*21*5000*12
			처우개선비보조금	4,800,000	4,800,000	0	200000*2*12
		시군구보조금	시군구보조금	0	650,000	650,000	년간 특화프로그램비
		기타보조금	난방비보조금	0	400,000	400,000	난방비지원금
			자부담	0	1,000,000	1,000,000	공공요금 외 기타
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	2,400,000	1,200,000	-1,200,000	센터 임대료지정후원금
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	5,000	4,000	-1,000	통장예금이자
(전년도2018 년도)후원금 수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	120,000	0	-120,000
세입계				86,203,000	81,914,000	-4,289,000
사무비	인건비	급여	급여	38,088,000	42,000,000	3,912,000	1750000원*2명*12월
		제수당	제수당	6,348,000	4,800,000	-1,548,000	200000*2*12
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	3,192,000	3,414,000	222,000	284500*2*12
		사회보험부담금	사회보험부담금	3,120,000	2,400,000	-720,000	200000*12
	운영비	수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	1,200,000	1,000,000	-200,000	83330*12
		공공요금	공공요금	1,920,000	1,400,000	-520,000	116,660*12
		제세공과금	제세공과금	290,000	250,000	-40,000	년 1회 센터보험
		기타운영비	기타운영비	0	400,000	400,000	동절기 난방비
재산조성비	시설비	시설비	시설비	2,400,000	1,200,000	-1,200,000	센터임대료지정
사업비	프로그램비사업 비	교육프로그램비 사업비	교육프로그램비사업비	10,200,000	4,296,000	-5,904,000	피아노 강습비, 영어회화 ,교재

시설명 :	범물지역아동센터

2019년도 본예산

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	프로그램비사업 비	문화프로그램비 사업비	문화프로그램비사업비	380,000	1,200,000	820,000	견학, 체험,스포츠
		정서지원프로그 램비사업비	정서지원프로그램비사 업비	1,350,000	650,000	-700,000
		급식프로그램사 업비사업비사업 비	급식프로그램	0	18,900,000	18,900,000	15명*21일*5000원*12월
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	반환금	5,000	4,000	-1,000	운영비 급식비 통장 예금이자
(전년도2018 년도)사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	100,000	0	-100,000
(전년도2018 년도)사업비	교육비	도서구입비	도서구입비	570,000	0	-570,000
	프로그램비사업 비	보호프로그램비 사업비	보호프로그램비사업비	240,000	0	-240,000
		급식프로그램사 업비사업비	급식프로그램	16,800,000	0	-16,800,000
세출계				86,203,000	81,914,000	-4,289,000

시설명 :	범물지역아동센터

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