과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	보조금수입	시군구보조금	예산	88,612,000	0	0	88,612,000
			결산	88,612,000	0	0	88,612,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입		합계	예산	88,612,000	0	0	88,612,000
			결산	88,612,000	0	0	88,612,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	88,612,000	0	0	88,612,000
			결산	88,612,000	0	0	88,612,000
			증감	0	0	0	0
	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	850,000	850,000
			결산	0	0	850,000	850,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입		합계	예산	0	0	850,000	850,000
			결산	0	0	850,000	850,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

공문제출번호:

B25422018000022

1/2

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	0	850,000	850,000
			결산	0	0	850,000	850,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	88,612,000	0	850,000	89,462,000
			결산	88,612,000	0	850,000	89,462,000
			증감	0	0	0	0

2/2

세출결산서

B25422018000022

공문제출번호:

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	36,488,550	0	0	36,488,550
			결산	34,955,350	0	0	34,955,350
			증감	1,533,200	0	0	1,533,200
		제수당	예산	1,335,000	0	0	1,335,000
			결산	2,868,200	0	0	2,868,200
			증감	▲1,533,200	0	0	▲1,533,200
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	3,218,240	0	0	3,218,240
			결산	3,218,240	0	0	3,218,240
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,888,550	0	0	3,888,550
			결산	3,888,550	0	0	3,888,550
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	48,000	0	0	48,000
			결산	48,000	0	0	48,000
			증감	0	0	0	0

1/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	44,978,340	0	0	44,978,340
			결산	44,978,340	0	0	44,978,340
			증감	0	0	0	0
	운영비	수용비 및 수수료	예산	603,070	0	120,790	723,860
			결산	603,070	0	120,790	723,860
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,743,820	0	0	1,743,820
			결산	1,743,820	0	0	1,743,820
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	742,290	0	328,000	1,070,290
			결산	742,290	0	328,000	1,070,290
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,340,750	0	270,000	1,610,750
			결산	1,340,750	0	270,000	1,610,750
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	264,200	0	131,210	395,410
			결산	264,200	0	131,210	395,410
			증감	0	0	0	0

2/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	4,694,130	0	850,000	5,544,130
			결산	4,694,130	0	850,000	5,544,130
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	49,672,470	0	850,000	50,522,470
			결산	49,672,470	0	850,000	50,522,470
			증감	0	0	0	0
	운영비	연료비	예산	1,680,000	0	0	1,680,000
			결산	1,680,000	0	0	1,680,000
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	1,680,000	0	0	1,680,000
			결산	1,680,000	0	0	1,680,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	교육프로그램비 사 업비	예산	3,368,830	0	0	3,368,830
			결산	3,368,830	0	0	3,368,830
			증감	0	0	0	0
		정서지원프로그램비 사업비	예산	3,850,000	0	0	3,850,000
			결산	3,850,000	0	0	3,850,000
			증감	0	0	0	0

3/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	문화프로그램비 사 업비	예산	1,774,400	0	0	1,774,400
			결산	1,774,400	0	0	1,774,400
			증감	0	0	0	0
		보호프로그램비 사 업비	예산	6,300	0	0	6,300
			결산	6,300	0	0	6,300
			증감	0	0	0	0
		급식프로그램비 사 업비	예산	28,260,000	0	0	28,260,000
			결산	28,260,000	0	0	28,260,000
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	37,259,530	0	0	37,259,530
			결산	37,259,530	0	0	37,259,530
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	38,939,530	0	0	38,939,530
			결산	38,939,530	0	0	38,939,530
			증감	0	0	0	0
총계			예산	88,612,000	0	850,000	89,462,000
			결산	88,612,000	0	850,000	89,462,000
			증감	0	0	0	0

4/4