■ 검색년도 : 2018년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			운영보조금	52,080,000	55,920,000	3,840,000	4,660,000원(운영보조금) X 12개월 = 55,920,000원
		국고보조금		52,080,000	55,920,000	3,840,000
			종사자수당보조금	7,850,000	4,800,000	-3,050,000	200,000원(종사자수당) X 2명(시설장 및 생활복지사) X 12개월 = 4,800,000원
		시도보조금		7,850,000	4,800,000	-3,050,000
			급식보조금	16,944,000	17,856,000	912,000	1,488,000원(한달 급식비) X 12개월 = 17,856,000원
		시군구보조금		16,944,000	17,856,000	912,000
	보조금수입			76,874,000	78,576,000	1,702,000
보조금수입				76,874,000	78,576,000	1,702,000
			지정후원금	13,100,000	4,800,000	-8,300,000	400,000원(임대료) X 12개월 = 4,800,000원
		지정후원금		13,100,000	4,800,000	-8,300,000
	후원금수입			13,100,000	4,800,000	-8,300,000
후원금수입				13,100,000	4,800,000	-8,300,000
			전년도이월금(후원금)	97,213	0	-97,213
		전년도이월금(후 원금)		97,213	0	-97,213
	이월금			97,213	0	-97,213
이월금				97,213	0	-97,213
			기타예금이자수입	232	0	-232

시설명 :	연우지역아동센터

2018년도 연우지역아동센터 본예산

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
		기타예금이자수입		232	0	-232
	잡수입			232	0	-232
잡수입				232	0	-232
세입계				90,071,445	83,376,000	-6,695,445
			급여	38,160,000	38,400,000	240,000	1,600,000원(급여) X 2명(종사자) X 12개월 = 38,400,00원
		급여		38,160,000	38,400,000	240,000
			종사자수당	4,800,000	4,800,000	0	200,000원(종사자수당) X 2명 X 12개월 = 4,800,000원
		제수당		4,800,000	4,800,000	0
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,420,483	3,624,000	203,517	151,000원(퇴직연금) X 2명(종사자) X 12개월 = 3,624,00원
		퇴직금 및 퇴직적립금		3,420,483	3,624,000	203,517
			사회보험부담금	3,750,482	0	-3,750,482
			건강보험	0	1,321,920	1,321,920	55,080원(건강보험) X 2명(종사자) X 12개월 = 1,321,920원
			장기요양보험	0	86,400	86,400	3,600원(장기요양보험) X 2명(종사자) X 12개월 = 86,400원
			국민연금	0	1,944,000	1,944,000	81,000원(국민연금) X 2명(종사자) X 12개월 = 1,944,000원
			고용보험	0	388,560	388,560	16,190원(고용보험) X 2명(종사자) X 12개월 = 388,560원
			산재보험	0	328,320	328,320	27,360원(산재보험) X 12개월 = 328,320원
		사회보험부담금		3,750,482	4,069,200	318,718
			기타후생경비	108,000	108,000	0	27,000원(종사자보수교육비) X 2명(종사자) X 2회=108,000원
		기타후생경비		108,000	108,000	0
	인건비			50,238,965	51,001,200	762,235
			수용비 및 수수료	1,325,560	1,264,700	-60,860	45,000원(복합기대여비) X 12개월 = 540,000원
							35,000원(정수기대여비) X 12개월 = 420,000원

시설명 :	연우지역아동센터

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			수용비 및 수수료	1,325,560	1,264,700	-60,860	44,000원(소방안전점검)
							16,500원(소독 및 방역)
							64,200원(전기안전점검)
							35,000원(A4용지 구입비) X 2회 = 70,000원
							35,000원(정부화일 구입비) X 2회 = 70,000원
							20,000원(화장지구입비) X 2회 = 40,000원
		수용비 및 수수료		1,325,560	1,264,700	-60,860
			공공요금	1,167,405	0	-1,167,405
			전기요금	0	840,000	840,000	70,000원(전기요금) X 12개월 = 840,000원
			수도요금	0	132,000	132,000	22,000원(수도요금) X 6개월 = 132,000원
			전화요금	0	192,000	192,000	16,000원(전화요금) X 12개월 = 192,000원
			팩스요금	0	66,000	66,000	5,500원(팩스요금) X 12개월 = 66,000원
		공공요금		1,167,405	1,230,000	62,595
			제세공과금	194,400	0	-194,400
			화재보험 및 손해배상책임보험	0	206,000	206,000	141,000원(손해배상책임보험)
							65,000원(건물화재보험)
		제세공과금		194,400	206,000	11,600
			차량비	440,000	0	-440,000
		차량비		440,000	0	-440,000
			기타운영비	4,800,000	4,800,000	0	400,000원(임대료(월세)) X 12개월 = 4,800,000원
		기타운영비		4,800,000	4,800,000	0
	운영비			7,927,365	7,500,700	-426,665

시설명 :	연우지역아동센터

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비				58,166,330	58,501,900	335,570
			자산취득비	604,375	0	-604,375
		자산취득비		604,375	0	-604,375
	시설비			604,375	0	-604,375
재산조성비				604,375	0	-604,375
			특별급식비	120,000	0	-120,000
		특별급식비		120,000	0	-120,000
			연료비	500,000	0	-500,000
		연료비		500,000	0	-500,000
	운영비			620,000	0	-620,000
			급식비	16,600,000	17,856,000	1,256,000	1,488,000원(한달 평균 급식비) X 12개월 = 17,856,000원
		급식비		16,600,000	17,856,000	1,256,000
			학습지원비	395,625	0	-395,625
		학습지원비		395,625	0	-395,625
	교육비			16,995,625	17,856,000	860,375
			(교육지원)독서교육프로그램	1,500,000	1,250,000	-250,000	250,000원(독서논술프로그램) X 5개월 = 1,250,000원
			(교육지원)미술교육프로그램	0	1,350,000	1,350,000	270,000원(미술교육프로그램) X 5개월 = 1,350,000원
			(교육지원)우쿨렐레교육프로그램	7,000,000	1,300,000	-5,700,000	260,000원(우쿨렐레 강사비) X 6개월 = 1,560,000원
			(문화지원)문화프로그램	3,297,610	1,298,100	-1,999,510	397,500원(대구리틀소시움 견학 프로그램)
							303,000원(롯데워터파크 물놀이체험 프로그램)
							397,600원(진주남강유등축제 견학 프로그램)
							200,000원(바자회 및 영화상영)

시설명 :	연우지역아동센터

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2018-03-12

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			(정서지원)생일잔치프로그램	1,132,160	646,000	-486,160	13,000원(생일선물구입비) X 19명 = 247,000원
							16,000원(케이크 구입비) X 5회 = 80,000원
							32,000원(피자구입비) X 5회 = 160,000원
							10,000원(음료구입비) X 5회 = 50,000원
							21,800원(치킨구입비) X 5회 = 109,000
			(지역사회연계)지역사회연계프로그램	11,700	0	-11,700
			(교육지원)교과학습프로그램	738,500	540,000	-198,500	27,000원(문제집 구입) X 20명(교사 포함) = 540,000원
			(교육지원)한국사능력검정시험	0	140,000	140,000	20,000원(한국사능력검정시험 문제집) X 7명 = 140,000원
			(정서지원)어린이날선물	0	247,000	247,000	13,000원(어린이날 선물구입비) X 19명 = 247,000원
			(정서지원)크리스마스선물	0	247,000	247,000	13,000원(크리스마스 선물구입비) X 19명 = 247,000원
		사업비		13,679,970	7,018,100	-6,661,870
	사업비			13,679,970	7,018,100	-6,661,870
사업비				31,295,595	24,874,100	-6,421,495
			반환금	4,885	0	-4,885
		반환금		4,885	0	-4,885
	예비비 및 기타			4,885	0	-4,885
예비비 및 기 타				4,885	0	-4,885
세출계				90,071,185	83,376,000	-6,695,185

시설명 :	연우지역아동센터

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2018-03-12