결재	생활복지사	원장

■ 검색년도 : 2017년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			국고보조금	0	51,504,000	51,504,000	4,292,000원(운영보조금) X 12개월 = 51,504,000원
		국고보조금		0	51,504,000	51,504,000
			시도보조금	0	4,800,000	4,800,000	200,000원(종사자수당) X 2명(센터장 및 생활복지사) X 12개월 = 4,800,000원
		시도보조금		0	4,800,000	4,800,000
			시군구보조금	0	16,796,000	16,796,000	4,000원(급식비) X 247일(2017년도 지역아동센터 운영일수) X 17명(연우지역아동센터 소속 아동) = 16,796,000원
		시군구보조금		0	16,796,000	16,796,000
	보조금수입			0	73,100,000	73,100,000
보조금수입				0	73,100,000	73,100,000
			지정후원금	0	5,000,000	5,000,000	희망나눔지원사업 : 5,000,000원(우쿨렐레구입비)
		지정후원금		0	5,000,000	5,000,000
	후원금수입			0	5,000,000	5,000,000
후원금수입				0	5,000,000	5,000,000
세입계				0	78,100,000	78,100,000
			급여	0	36,000,000	36,000,000	1,500,000원(급여) X 2명(시설장 및 생활복지사) X 12개월 = 36,000,000원
		급여		0	36,000,000	36,000,000
			제수당	0	4,800,000	4,800,000	200,000원(종사자수당) X 2명(센터장 및 생활복지사) X 12개월 = 4,800,000원
		제수당		0	4,800,000	4,800,000

시설명 :	연우지역아동센터

2017년도 본예산

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2017-03-31

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			퇴직금 및 퇴직적립금	0	3,400,080	3,400,080	141,670원(퇴직적립금) X 2명 X 12개월 = 3,400,080원
		퇴직금 및 퇴직적립금		0	3,400,080	3,400,080
			사회보험부담금	0	3,843,360	3,843,360	76,500원(국민연금) X 2명(센터장 및 생활복지사) X 12개월 = 1,836,000원
							52,020원(건강보험) X 2명(센터장 및 생활복지사) X 12개월 = 1,248,480원
							3,400원(장기요양보험) X 2명(센터장 및 생활복지사) X 12개월 = 81,600원
							15,300원(고용보험) X 2명(센터장 및 생활복지사) X 12개월 = 367,200원
							25,840원(산재보험) X 12개월 = 310,080원
		사회보험부담금		0	3,843,360	3,843,360
	인건비			0	48,043,440	48,043,440
			수용비 및 수수료	0	1,160,000	1,160,000	45,000원(복합기 대여비) X 12개월 = 540,000원
							35,000원(정수기 대여비) X 12개월 = 420,000원
							30,000원(A4용지 구입비) X 3회 = 90,000원
							25,000원(화장지 구입비) X 2회 = 50,000원
							20,000원(장부화일 구입비) X 3회 = 60,000원
		수용비 및 수수료		0	1,160,000	1,160,000
			공공요금	0	990,000	990,000	46,500원(전기요금) X 12개월 = 558,000원
							23,000원(전화요금) X 12개월 = 276,000원
							13,000원(팩스요금) X 12개월 = 156,000원
		공공요금		0	990,000	990,000
	운영비			0	2,150,000	2,150,000
사무비				0	50,193,440	50,193,440
			급식비	0	16,796,000	16,796,000	17명(연우지역아동센터 소속 아동) X 247일 X 4,000원(급식비) = 16,796,000원

시설명 :	연우지역아동센터

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2017-03-31

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
		급식비		0	16,796,000	16,796,000
	교육비			0	16,796,000	16,796,000
			독서교육프로그램비	0	1,440,000	1,440,000	200,000원(강사비) X 6개월 = 1,200,000원
							40,000원(독서논술 관련 학습지) X 6개월 = 240,000원
			미술교육프로그램비	0	1,500,000	1,500,000	200,000원(강사비) X 6개월 = 1,200,000원
							50,000원(미술재료비) X 6개월 = 300,000원
			우쿨렐레교육프로그램비	0	6,500,000	6,500,000	250,000원(강사비) X 6개월 = 1,500,000원
							5,000,000원(우쿨렐레 구입비)
			문화프로그램비	0	920,560	920,560	143,000원(스포츠관람 프로그램)
							- 4,000원(급식비) X 17명(아동 및 인솔자 포함)=68,000원
							- 30,000원(차량 주유비)
							- 3,000원(간식비) X 15명(아동) = 45,000원
							777,560원(체험학습프로그램)
							- 4,000원(급식비) X 17명(아동 및 인솔자) X 2회 = 136,000원
							- 30,000원(차량 주유비) X 2회 = 60,000원
							- 18,000원(체험학습프로그램) X 15명(아동) X 2회 = 540,000 원
							- 20,780원(간식비) X 2회 = 41,560원
			정서지원프로그램비	0	750,000	750,000	22,000원(케익구입비) X 4회 = 88,000원
							6,000원(선물 구입) X 17명 = 102,000원
							40,000원(치킨 및 피자구입) X 4개 X 4회 = 640,000원
							2,500(음료 구입) X 4개 X 4회 = 40,000원
		사업비		0	11,110,560	11,110,560

시설명 :	연우지역아동센터

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2017-03-31

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
	사업비			0	11,110,560	11,110,560
사업비				0	27,906,560	27,906,560
세출계				0	78,100,000	78,100,000

시설명 :	연우지역아동센터

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